Pular para o conteúdo
Governo do Estado do Espírito Santo

Portal da Transparência Inteligente

Auditoria cidadã automatizada · TRL 6

Menu
← Voltar para busca

Empenho

2024NE00639

Ano 2024

Pago

R$ 22.826,00

Empenhado
R$ 22.826,00
Liquidado
R$ 22.826,00
Pago
R$ 22.826,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES✓

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00639 · Ano 2024

  2. DOM-ES✓

    Diário Oficial do ES

    1 publicação

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
31.351.099/0001-08
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002
Processo:
2024-7R6X3
Histórico:
PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHUVEIRO ELETRICO.

⚠ 1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    Reportar anomalia
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
    ano:
    2.024
    valor pago:
    22.826
    mediana es:
    1.488
    mad:
    1.268
    z mad:
    11,35
    pct acima mediana:
    1.434
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
✓ 2024-7R6X3
  • Publicação correlataEdição 26207 · 10/04/2024pág. 182024-7R6X3
    Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos -
RESUMO DA ORDEM DE          FORNECIMENTO Nº                                                                                  SEGER -
                  361/2024
PROCESSO LIC: 2023-2BDB0                                                                                                PORTARIA N.º 23-R, DE 09 DE ABRIL
PROCESSO PGTº: 2024-7R6X3                                                                          DE 2024.
PREGÃO Nº: 0111/2023
ATA Nº: 0033/2024                                                                                  Aprova a Norma de Procedimento SCL Nº 023
CONTRATANTE: SESA/HRAS                                                                             - Formalização e Divulgação de Contratos
CONTRATADA: S.P
    Abrir PDF na página 18 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

  • 2024NE01587MP-ES · TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
    R$ 491.405,41
  • 2024NE00946MP-ES · CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA
    R$ 244.310,30
  • 2024NE00925MP-ES · CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA
    R$ 149.375,42
  • 2024NE00226MP-ES · CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA
    R$ 140.155,05
  • 2024NE00269ALES · MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI
    R$ 126.799,92

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Categoria fina: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br