Empenho

2024NE00426

Ano 2024

Pago

R$ 397.256,20

Empenhado

R$ 425.573,47

Liquidado

R$ 425.573,47

Pago

R$ 397.256,20

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

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SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE00426 · Ano 2024
DOM-ES·
Diário Oficial do ES
Sem publicação localizada
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Ver perfil →

CPF/CNPJ:: 07.340.993/0001-90
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002 0024/2023
Processo:: 2024022222786
Histórico:: AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSSAGENS AÉREAS MÊS DE JUNHO CFE FATURA 95476 / 95477 / 95478.

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 0 com publicação encontrada no DOM-ES.

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· 2024022222786

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES › SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

Categoria fina: TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br