Empenho

2024NE00690

Ano 2024

Pago

R$ 9.264,35

Empenhado

R$ 9.264,35

Liquidado

R$ 9.264,35

Pago

R$ 9.264,35

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

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SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE00690 · Ano 2024
DOM-ES·
Diário Oficial do ES
Sem publicação localizada
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Ver perfil →

CPF/CNPJ:: 08.403.769/0001-62
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002
Processo:: 2024010507895
Histórico:: Empenho para cobrir despesa com aquisição de lubrificantes de aviação para atender a frota de aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme ARP nº 007/2023-SCM. Processo 2024-DZ5F5

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Onde se encaixa no orçamento

ADMINISTRAÇÃO › ADMINISTRAÇÃO GERAL › GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO › SECRETARIA DA CASA MILITAR

Categoria fina: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br