Empenho

2024NE00565

Ano 2024

Pago

R$ 57.789,00

Empenhado

R$ 57.789,00

Liquidado

R$ 57.789,00

Pago

R$ 57.789,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE00565 · Ano 2024
DOM-ES✓
Diário Oficial do ES
3 publicaçãoões
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS

Ver perfil →

CPF/CNPJ:: 13.540.305/0001-38
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002
Processo:: 2023-G9503

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾

✓ 2023-G9503

Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26309 · 02/09/2024pág. 222023-G9503

Nº 296/2024
             São Mateus, 30/08/2024
                                                                                                  Processo Nº 2023-22DDJ,
            Eduardo Ribeiro Morais
                                                                                                  Processo Pagamento N.º 2023-G9503
               Diretor Geral/HRAS
                                                                                                  ARP Nº 040/2023
                              Protocolo 1391781
                                                                                                  Órgão: Centro de Reabilitação Física do Estado do

Abrir PDF na página 22 →

Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26160 · 29/01/2024pág. 262023-G9503

ORNECIMENTO                                                               meses.
                   Nº 009/2024                                                                     Recurso Orçamentário: Os recursos necessários ao
Processo Nº 2023-22DDJ,                                                                            pagamento das despesas inerentes a este Contrato
Processo Pagamento N.º 2023-G9503                                                                  correrão do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba
ARP Nº 040/2023                                                                                    - Matriz e suas filiais para o exercício de 2024.
Órgão: Centro de Reabilitação Física do Estado do                                                          Vila Velha/ES, 26 de janeiro

Abrir PDF na página 26 →

Extrato de contrato/termoRegistro de PreçosEdição 26141 · 02/01/2024pág. 262023-G9503
Órgão
HOSPITAL DR.DÓRIO SILVA-HEDS
Fornecedor
AMV COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ME
Valor publicado
R$ 28.894,50
Abrir PDF na página 26 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

2024NE06658FES · MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
R$ 1.216.090,00
2024NE11247FES · ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
R$ 778.596,00
2024NE00013CBMES · VICTORIA COLCHõES LTDA - ME
R$ 612.750,00
2024NE00030CBMES · POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
R$ 590.000,00
2024NE00020CBMES · VICTORIA COLCHõES LTDA - ME
R$ 584.563,50

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Categoria fina: MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br