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Empenho

2024NE00794

Ano 2024

Pago

R$ 8.994,87

Empenhado
R$ 8.994,87
Liquidado
R$ 8.994,87
Pago
R$ 8.994,87

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES✓

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00794 · Ano 2024

  2. DOM-ES✓

    Diário Oficial do ES

    1 publicação

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
33.846.912/0001-38
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 PE 184/2023 ARP 412/2023
Processo:
2023-2K6LM
Histórico:
NL REF NF 9340 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI- CNPJ 33846912000138 -REF MATERIAL FARMACOLÓGICO

⚠ 1 alerta detectado

  • InfoSobrepreço
    Reportar anomalia
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL FARMACOLÓGICO
    ano:
    2.024
    valor pago:
    8.994,87
    mediana es:
    2.040
    mad:
    1.838,41
    z mad:
    2,55
    pct acima mediana:
    340,9
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
✓ 2023-2K6LM
  • Publicação correlataEdição 26312 · 05/09/2024pág. 232023-2K6LM
    UMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Orçamentos para o                                                          DE MATERIAIS
exercício de 2024.
Dotação Orçamentaria:                                                                              Contratante: HINSG (SESA)
20.44.901.10.302.0061.2184 - MANUTENÇÃO DA                                                         Processo: 2023-2K6LM
REDE HOSPITALAR PRÓPRIA.                                                                           Pregão: 0184-2023
Elemento de Despesa:33.90.39.05                                                                    Objeto: FORMULA MODIFICADA
         Colatina, 03 de setembro de 2024.                                                         Empresa:       CENTRAL-H    DISTRIBUIDORA     DE
    Abrir PDF na página 23 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL FARMACOLÓGICO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br