Empenho

2024NE00925

Ano 2024

Pago

R$ 29.560,00

Empenhado

R$ 29.560,00

Liquidado

R$ 29.560,00

Pago

R$ 29.560,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

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SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE00925 · Ano 2024
DOM-ES✓
Diário Oficial do ES
2 publicaçãoões
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

GRIFOLS BRASIL LTDA

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CPF/CNPJ:: 02.513.899/0001-71
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002
Processo:: 2024-LG5JK
Histórico:: PAGAMENTO DA NF N° 13.455, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA.

⚠ 1 alerta detectado

CríticoSobrepreço
Reportar anomalia
fonte:
Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
calculo:
z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
subelemento:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
ano:
2.024
valor pago:
29.560
mediana es:
2.040
mad:
1.838,41
z mad:
10,1
pct acima mediana:
1.349
disclaimer:
Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

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✓ 2024-LG5JK

Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26249 · 12/06/2024pág. 302024-LG5JK

Protocolo 1337839
AFM: 565/2024 - ARP 034/2023
PREGÃO 037/2023                                                                                    RESUMO ORDEM DE
Contratada:       NSA      DISTRIBUIDORA       DE                                                  FORNECIMENTO Nº 557/2024
MEDICAMENTOS         EIRELLI     -    CNPJ    Nº.                                                  PROCESSO PGTº: 2024-LG5JK
34.729.047/0001-02                                                                                 PROCESSO LIC: 2023-0K22M
Item: MATERIAL DE ORTOSE E PROTESE OPME                                                            PREGÃO Nº: 0081-2023
Quant: 01 und                                                                                      ATA Nº: 0270/2023
Valor total: R$ 50.000,00

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Publicação correlataEdição 26156 · 23/01/2024pág. 182024-LG5JK

Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
RESUMO ORDEM DE                                                                                    Empresa: MAGNA IND.DE MATERIAIS EIRELI
FORNECIMENTO Nº 077/2024                                                                           Empenho: 00151/2024
PROCESSO PGTº: 2024-LG5JK                                                                          Valor: R$ 19.780,00
PROCESSO LIC: 2023-0K22M                                                                           hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
PREGÃO Nº: 0081-2023                                                                               27 3636-7559
ATA Nº: 0270/2023

Abrir PDF na página 18 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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Categoria fina: MATERIAL FARMACOLÓGICO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br