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Empenho

2024NE00027

Ano 2024

Pago

R$ 78.335,65

Empenhado
R$ 87.376,12
Liquidado
R$ 78.335,65
Pago
R$ 78.335,65

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES✓

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00027 · Ano 2024

  2. DOM-ES✓

    Diário Oficial do ES

    2 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

CLARO S.A.

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
40.432.544/0001-47
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002
Processo:
2023-49GSG
Histórico:
EMPENHO ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCICIO DE 2024.

⚠ 1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    Reportar anomalia
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL
    ano:
    2.024
    valor pago:
    78.335,65
    mediana es:
    4.816,24
    mad:
    4.448,73
    z mad:
    11,15
    pct acima mediana:
    1.526,5
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
✓ 2023-49GSG
  • Publicação correlataContrato diretoEdição 26715 · 29/04/2026pág. 742023-49GSG
    JALES CARDOSO SOARES JÚNIOR
        RESUMO DO 1º TERMO RETIFICAÇÃO                                                             Secretário da SECTI
             Contrato nº 003/2023                                                                                                 Protocolo 1774895

Processo IPEM-ES nº 2023-49GSG                                                                     PORTARIA Nº 012-R, DE 28 DE ABRIL DE 2026
Contratante: Instituto de Pesos e Medidas do                                                       ESTABELECE NORMAS PARA TRANSFERÊNCIA,
Estado do Espírito Santo - IPEM/ES                                                                 EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Contratada: CLARO S
    Abrir PDF na página 74 →
  • Publicação correlataContrato diretoEdição 26613 · 21/11/2025pág. 882023-49GSG
    RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO
           SANTO S/A - BANDES                                                                                                  Contrato nº 003/2023
       CNPJ nº 28.145.829/0001-00
       RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE                                                                      Processo IPEM-ES nº 2023-49GSG
             FORNECIMENTO                                                                            Contratante: Instituto de Pesos e Medidas do
                                                                                                     Estado do Espírito Santo - IPEM/ES
AF 043/2025:       Contratada:     ILHA   BUFFET                                                     Contratada: CLAR
    Abrir PDF na página 88 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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Categoria fina: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br