Empenho

2024NE01111

Ano 2024

Pago

R$ 85.929,70

Empenhado

R$ 85.929,70

Liquidado

R$ 85.929,70

Pago

R$ 85.929,70

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

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SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE01111 · Ano 2024
DOM-ES✓
Diário Oficial do ES
4 publicaçãoões
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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CPF/CNPJ:: 35.253.171/0001-07
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002
Processo:: 2023-1M8HW
Histórico:: PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL: EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO.

⚠ 1 alerta detectado

CríticoSobrepreço
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fonte:
Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
calculo:
z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
subelemento:
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
ano:
2.024
valor pago:
85.929,7
mediana es:
4.190,58
mad:
3.237,38
z mad:
17,03
pct acima mediana:
1.950,5
disclaimer:
Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

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✓ 2023-1M8HW

Publicação correlataContrato diretoEdição 26281 · 24/07/2024pág. 152023-1M8HW

RESUMO DA ORDEM DE        FORNECIMENTO Nº
Diretor Geral HDRC                                                                                 688/2024
                               Protocolo 1367908                                                   PROCESSO LIC: 2022-QQ8GJ-NEGEP
                                                                                                   PROCESSO PAGAMENTO: 2023-1M8HW
HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA                                                                        PREGÃO Nº: 598/2022-
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO                                                                    ATA Nº: 0869/2023 CONTRATANTE: SESA/FES
Proc.HDRC.: 2024-SV8JT Proc. Mae.:2023-FC8DM-                                                      CONTRATADA: AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS
PR:8

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Publicação correlataEdição 26233 · 15/05/2024pág. 172023-1M8HW

Lote(s): 1, 2, 3, 4 e 5.
RESUMO DA ORDEM DE        FORNECIMENTO Nº                                                          Nº afm: 929-2024
480/2024                                                                                           Empenho: 01100/2024
PROCESSO LIC: 2022-QQ8GJ-NEGEP                                                                     Valor: 176.390,40
PROCESSO PAGAMENTO: 2023-1M8HW                                                                     Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
PREGÃO Nº: 598/2022-                                                                               saude.es.gov.br
ATA Nº: 0869/2023 CONTRATANTE: SESA/FES                                                            ou 27 3636-7559, de 08h as 17h
CONTRATADA: AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS

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Publicação correlataContrato diretoEdição 26187 · 11/03/2024pág. 212023-1M8HW

doze) meses.
RESUMO DA ORDEM DE        FORNECIMENTO Nº                                                         CLIO ZANELLA VENTURIM
230/2024                                                                                          Diretor Geral - HEINSG
PROCESSO LIC: 2022-QQ8GJ-NEGEP                                                                    Vitória,08 de março de 2024
PROCESSO PAGAMENTO: 2023-1M8HW                                                                                                Protocolo 1280037
PREGÃO Nº: 598/2022-
ATA Nº: 0869/2023 CONTRATANTE: SESA/FES                                                           1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 0011/2023.
CONTRATADA: AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS                                                              CONTRATANTE: Hospital Estadu

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Publicação correlataEdição 26098 · 30/10/2023pág. 212023-1M8HW

RESUMO DA ORDEM DE        FORNECIMENTO Nº
HOSPITAL ESTADUAL Dr. DÓRIO SILVA, torna                                                           984/2023
público o Resumo das Autorizações de Fornecimento                                                  PROCESSO LIC: 2022-QQ8GJ-NEGEP
de Materiais (AFM) abaixo relacionadas:                                                            PROCESSO PAGAMENTO: 2023-1M8HW
                                                                                                   PREGÃO Nº: 598/2022-
                AFM Nº 0695/2023                                                                   ATA Nº: 0869/2023 CONTRATANTE: SESA/FES
             EMPENHO Nº 1091/2023                                                                  CONTRATADA: AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS

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Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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R$ 176.600,00
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R$ 159.940,00
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2024NE00049SEJUS · SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R$ 82.180,00
2024NE02409FES · MALTA COMERCIO LTDA
R$ 75.759,08

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Categoria fina: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br