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Governo do Estado do Espírito Santo
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Empenho

2024NE00626

Ano 2024

Pago

R$ 20.429,00

Empenhado
R$ 20.429,00
Liquidado
R$ 20.429,00
Pago
R$ 20.429,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00626 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    3 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
29.791.821/0001-75
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 PE 38/2023 ARP 1645/2023
Processo:
2024-GGHCW
Histórico:
NL REF NF 2818 - CNPJ 29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - REF MATERIAL HOSPITALAR- 2024-GGHCW

1 alerta detectado

  • InfoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
    ano:
    2.024
    valor pago:
    20.429
    mediana es:
    4.175,72
    mad:
    3.520,61
    z mad:
    3,11
    pct acima mediana:
    389,2
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataEdição 26237 · 21/05/2024pág. 562024-GGHCW
    Diretor Geral/HRAS
    RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
                                                                                                                                Protocolo 1324851
    DE MATERIAIS
    
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                         RESUMO DA ORDEM DE       FORNECIMENTO Nº
    Processo: 2024-GGHCW                                                                              511/2024
    Pregão: 0038/2023                                                                                 PROCESSO LIC: 2023-PPT4B-NEGEP
    Objeto: FIXADOR                                                                                   PROCESSO PAGAMENTO: 2024-7ZHTS
    Empresa: MAGNA IND DE MATERIAIS EIRELI - ME
    Abrir PDF na página 56
  • Publicação correlataEdição 26196 · 22/03/2024pág. 232024-GGHCW
    O nº funcional
    DE MATERIAIS                                                                                       614110, vínculos 08 e 11 ;
                                                                                                       SUELI DO NASCIMENTO GUIMARÃES nº funcional
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                          789735.
    Processo: 2024-GGHCW
    Pregão: 0038-2023                                                                                  Vitória, 21 de março de 2024.
    Objeto: FIXADORES
    Empresa MAGNA IND. DE MATERIAIS EIRELI - ME                                                        MARCELO CALMON DIAS
    AFM: 492-2024                                                                                      Secretário de Estado de Gestão e R
    Abrir PDF na página 23
  • Publicação correlataEdição 26156 · 23/01/2024pág. 182024-GGHCW
    Infantil Nossa Senhora da Glória
    Valor: R$ 11.196,00                                                                                Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
    hinsg.licitacao@saude.es.gov.br                                                                    de Registro de Preço
    27 3636-7559                                                                                       Proc.2024-GGHCW
    Vitória, 22 de janeiro de 2024.                                                                    Ata e Registro 1645/2023
                                                                                                       PE 0038/2023
    Clio Zanella Venturim                                                                              Autorização de Fornecimento de Materiais:
    DIRETOR GERAL DO HINSG
    Abrir PDF na página 18

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

  • 2024NE03690FES · BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
    R$ 1.000.000,00
  • 2024NE02881FES · BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
    R$ 670.000,00
  • 2024NE00501FES · NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
    R$ 404.312,07
  • 2024NE00765FES · GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA
    R$ 374.975,00
  • 2024NE00905FES · HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br