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Empenho

2024NE00824

Ano 2024

Pago

R$ 18.144,00

Empenhado
R$ 18.144,00
Liquidado
R$ 18.144,00
Pago
R$ 18.144,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00824 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    4 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

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CPF/CNPJ:
29.010.039/0001-71
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 PE 120/2023 ARP 361/2023
Processo:
2023-5G3N4
Histórico:
NPGTO NF 37418 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP- CNPJ 29010039000171 -REF MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataContrato diretoEdição 26295 · 13/08/2024pág. 152023-5G3N4
    ECIMENTO
    Saúde - SSEC.                                                                                      DE MATERIAIS
                               Protocolo 1379910
                                                                                                       Contratante: HINSG (SESA)
    RESUMO DO 75º TERMO ADITIVO AO CONTRATO                                                            Processo: 2023-5G3N4
    DE GESTÃO Nº 001/2012.                                                                             Pregão: 120/2023
                                                                                                       Objeto: FRALDA
    CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde                                                         Empresa:      MÔNACO      DISTRIBUIDORA       DE
    - SESA.
    Abrir PDF na página 15
  • Publicação correlataEdição 26288 · 02/08/2024pág. 172023-5G3N4
    IDOS CORPPOREOS 1L
    DE MATERIAIS                                                                                       QT.950 - Valor Unit. R$ 82,00
                                                                                                       1.2 KIT ASPIRACAO DE
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                          LIQUIDOS 2L C/ VALVULA
    Processo: 2023-5G3N4                                                                               QT.200 - Valor Unit. R$ 82,00
    Pregão: 120/2023                                                                                   1.3 KIT ASPIRACAO DE
    Objeto: FRALDA DESCARTAVEL                                                                         LIQUIDOS 2L S/ VALVULA
    Empresa:        MÔNACO      DISTRIBUIDORA     DE
    Abrir PDF na página 17
  • Publicação correlataEdição 26271 · 10/07/2024pág. 222023-5G3N4
    RNECIMENTO
    Dotação Orçamentaria:                                                                              DE MATERIAIS
    20.44.901.10.302.0061.2184 - MANUTENÇÃO DA
    REDE HOSPITALAR PRÓPRIA                                                                            Contratante: HINSG (SESA)
                                                                                                       Processo: 2023-5G3N4
    Elemento de Despesa:33.90.30.09
                                                                                                       Pregão: 120/2023
              Colatina, 08 de julho de 2024.                                                           Objeto: FRALDA DESCARTÁVEL
                  ALMIRO SCHIMIDT                                                                      Empresa:        MÔNACO
    Abrir PDF na página 22
  • Publicação correlataEdição 26209 · 12/04/2024pág. 262023-5G3N4
    Dotação Orçamentária:
                                                                                                       Atividade    20449011030200612184, Elemento de
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                          Despesa 339032, Fonte 600, para o exercício de
    Processo: 2023-5G3N4                                                                               2024.
    Pregão: 120/2023                                                                                              Vila Velha, 11 de abril de 2024
    Objeto: FRALDAS                                                                                               Adriana Batista Vidal Zardini
    Empresa:        MÔNACO        DIS
    Abrir PDF na página 26

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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  • 2024NE00167FES · A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
    R$ 248.500,00
  • 2024NE00598FES · A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
    R$ 248.500,00
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Categoria fina: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br