Empenho

2024NE01244

Ano 2024

Pago

R$ 241.276,93

Empenhado

R$ 241.276,93

Liquidado

R$ 241.276,93

Pago

R$ 241.276,93

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE01244 · Ano 2024
DOM-ES✓
Diário Oficial do ES
4 publicaçãoões
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP

Ver perfil →

CPF/CNPJ:: 25.149.739/0001-90
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002 PE 217/2023 ARP 494/2023
Processo:: 2023-V0RC2
Histórico:: NE PROCESSO PARA PAGAMENTO DO EXERCICIO 2023 e 2024 ? PROCESSO 2023-T1B8S ? HINSG ? ARP 0494/2023 ? PREGÃO 0217/2023 ? PERIODO DE VIGENCIA 06/12/2023 A 05/12/2024 ? REFERENTE AO FORNECEDOR ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 25.149.739/0001-90)Ano 2023

⚠ 1 alerta detectado

CríticoSobrepreço
Reportar anomalia
fonte:
Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
calculo:
z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
subelemento:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
ano:
2.024
valor pago:
241.276,93
mediana es:
6.245,41
mad:
5.175
z mad:
30,63
pct acima mediana:
3.763,3
disclaimer:
Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾

✓ 2023-V0RC2

Publicação correlataEdição 26244 · 05/06/2024pág. 422023-V0RC2

O DE MATERIAIS DE
DE MATERIAIS                                                                                       LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
                                                                                                   Nº afm: 1070/2024
Contratante: HINSG (SESA)                                                                          Empenho: 1256 /2024
Processo: 2023-V0RC2                                                                               Valor: 25.068,40
Pregão: 217-2023                                                                                   Nº do lote: 2.
Objeto: VENTILADOR PULMONAR E PEÇAS                                                                Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
Empresa: ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS

Abrir PDF na página 42 →

Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26201 · 01/04/2024pág. 272023-V0RC2

DE MATERIAIS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE                                          ESTADO            DE
SAÚDE                                                                                              Contratante: HINSG (SESA)
PROCESSO: 2023-MD12M                                                                               Processo: 2023-V0RC2
EMPRESA: D&M SAÚDE EIRELI                                                                          Pregão: 217/2023
OF Nº 2024.000195.44922.05                                                                         Objeto: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS
ARP Nº 033/2023                                                                                    MÉDICOS
- Pregão Nº 012/2023

Abrir PDF na página 27 →

Publicação correlataEdição 26161 · 30/01/2024pág. 122023-V0RC2

til Nossa Senhora da Glória
ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e                                                Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
outros, cuja publicidade se faça necessário.                                                         de Registro de Preço
                                                                                                     Proc.2023-V0RC2
Valor: A compromissária receberá o valor estimado                                                    Ata e Registro 0494/2023
total de R$ 160.665,12 (cento e sessenta mil e                                                       PE 0217/2023
seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).                                                Autorização de Fornecimento de Materiais:

Abrir PDF na página 12 →

Publicação correlataEdição 26125 · 08/12/2023pág. 382023-V0RC2

tal Infantil Nossa Senhora da Glória
HPF - Hospital Pedro Fontes ).                                                                    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
                                                                                                  de Registro de Preço
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023.                                                                   Proc.2023-V0RC2
                                                                                                  Ata e Registro 0494/2023
PROCESSO Nº 2023-VSKJR - NEMP                                                                     PE 0217/2023
                                                                                                  Autorização de Fornecimento de Materiais:
ERICO SANGIORGIO

Abrir PDF na página 38 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

2024NE14027FES · ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP
R$ 296.872,87
2024NE00701FES · ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP
R$ 228.849,70
2024NE00326FES · ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP
R$ 195.615,30
2024NE00643MP-ES · CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA
R$ 171.066,01
2024NE00070SEJUS · COMERCIAL TRIUNFO LTDA -ME
R$ 150.491,25

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br