Empenho

2024NE01154

Ano 2024

Pago

R$ 94.860,00

Empenhado

R$ 94.860,00

Liquidado

R$ 94.860,00

Pago

R$ 94.860,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

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SIGEFES✓
Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)
Documento 2024NE01154 · Ano 2024
DOM-ES✓
Diário Oficial do ES
5 publicaçãoões
PNCP·
Portal Federal de Contratações
Sem registro cruzado
Sanções·
CEIS · CNEP · TCE Inidôneos
Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

APEX COMERCIAL LTDA

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CPF/CNPJ:: 44.381.245/0001-81
Modalidade:: PREGÃO
Embasamento legal:: Lei nº 10.520/2002 PE 91/2023 ARP 261/2023
Processo:: 2023-XFWJ6
Histórico:: PGTO NF 120 - APEX COMERCIAL LTDA- CNPJ 44381245000181 - REF MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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CríticoSobrepreço
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fonte:
Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
calculo:
z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
subelemento:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
ano:
2.024
valor pago:
94.860
mediana es:
5.452
mad:
4.914,8
z mad:
12,27
pct acima mediana:
1.639,9
disclaimer:
Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

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✓ 2023-XFWJ6

Publicação correlataEdição 26234 · 16/05/2024pág. 232023-XFWJ6

DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Vitória, 15 de maio de 2024.                                                                       DE MATERIAIS
Clio Zanella Venturim
DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             Contratante: HINSG (SESA)
                              Protocolo 1322190                                                    Processo: 2023-XFWJ6
                                                                                                   Pregão: 0091/2023
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                                                              Objeto: DESINFETANTE E FITA
DE MATERIAIS                                                                                       Empresa: APEX COMERCIAL LTDA

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Publicação correlataEdição 26212 · 17/04/2024pág. 272023-XFWJ6

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Vitória, 16 de abril de 2024.                                                                      DE MATERIAIS

Clio Zanella Venturim                                                                              Contratante: HINSG (SESA)
DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             Processo: 2023-XFWJ6
                                                     Protocolo 1303358                             Pregão: 0091/2023
                                                                                                   Objeto: DESINFETANTE
                                                                                                   Empresa: APEX COMERCIAL LTDA.
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIM

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Publicação correlataEdição 26197 · 25/03/2024pág. 322023-XFWJ6

LTDA
DE MATERIAIS                                                                                      AFM: 511-2024
                                                                                                  Lote(s): 2
Contratante: HINSG (SESA)                                                                         Empenho: 00638/2024
Processo: 2023-XFWJ6                                                                              Valor: R$ 14.134,40
Pregão: 0091-2023                                                                                 Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
Objeto: DESINFETANTE                                                                              saude.es.gov.br
Empresa APEX COMERCIAL LTDA

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Publicação correlataEdição 26158 · 25/01/2024pág. 212023-XFWJ6

DE ESTADO
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória                                                           DA SAÚDE - SESA/HJSN;
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                          CONTRATADA: EDNA LOURENÇO FERREIRA
de Registro de Preço                                                                                CNPJ Nº. 17 526 159/0001-47
Proc.2023-XFWJ6                                                                                     OBJETO: Prestação de Serviços de Remoção
Ata e Registro 0261/2023                                                                            De Corpos para o SVO - HPM/VITORIA-ES
PE 0091/2023                                                                                        VALOR UNITÁRIO: R$ 490,12 (POR SERVI

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Publicação correlataEdição 26018 · 04/07/2023pág. 252023-XFWJ6

de Registro de Preço
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                         Proc. 2023-B1KVB
de Registro de Preço                                                                               Ata e Registro 0457/2022
                                                                                                   PE. 0124/2022
Proc. 2023-XFWJ6
                                                                                                   Autorização de Fornecimento de Materiais:
Ata e Registro 0261/2023                                                                           0968/2023
PE. 0091/2023                                                                                      Objeto: FRALDAS DESCARTAVEIS
Autorização de Fornec

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Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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R$ 248.000,00

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br