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Empenho

2024NE01630

Ano 2024

Pago

R$ 27.811,35

Empenhado
R$ 27.811,35
Liquidado
R$ 27.811,35
Pago
R$ 27.811,35

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES✓

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE01630 · Ano 2024

  2. DOM-ES✓

    Diário Oficial do ES

    1 publicação

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
26.527.362/0001-29
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002
Processo:
2024-FV4ZJ
Histórico:
PAGAMENTO DA NF. 2.554, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.

⚠ 1 alerta detectado

  • InfoSobrepreço
    Reportar anomalia
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
    ano:
    2.024
    valor pago:
    27.811,35
    mediana es:
    6.245,41
    mad:
    5.175
    z mad:
    2,81
    pct acima mediana:
    345,3
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
✓ 2024-FV4ZJ
  • Publicação correlataEdição 26345 · 22/10/2024pág. 602024-FV4ZJ
    IMENTO Nº                                                                  ML,INJ. 10ML V.Unit: 2,6500- Qtd: 13.500 AMP.
                 995/2024                                                                            VALOR TOTAL: R$ 35.775,00
PROCESSO LIC: Nº 2023-94R9M                                                                                      São Mateus, 21/10/2024
PROCESSO PAGAM: 2024-FV4ZJ PREGÃO Nº:                                                                           Eduardo Ribeiro Morais
º 0061/2023 - HRAS     ATA Nº: 00135/2023                                                                          Diretor Geral/HRAS
CONTRATANTE: SESA/HRAS                                                                                                            Protocolo 1421126

    Assi
    Abrir PDF na página 60 →

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Categoria fina: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br